| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUCI MARA CAVANI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5705 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ATUAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, 07/06 A 07/08/2021 CFE CONTRATO Nº201/2021. | 3.654,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA ATUAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, 07/06 A 07/08/2021 CFE CONTRATO Nº201/2021. | 3.654,66 | ||
| 12/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° | 1.827,33 | ||
| 12/07/2021 | Cfe. INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19, retido na Liquidação Nota de Empenho 5705/2021, 89993 - LUCI MARA CAVANI DE OLIVEIRA | 201,01 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 01 | 1.626,32 | ||
| 09/08/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2 | 1.827,33 | ||
| 09/08/2021 | Cfe. INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19, retido na Liquidação Nota de Empenho 5705/2021, 89993 - LUCI MARA CAVANI DE OLIVEIRA | 201,01 | ||
| 17/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 02 | 1.626,32 | ||
| TOTAL | 3.654,66 | 3.654,66 | 3.654,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 | 12/07/2021 | 201,01 | Lançada | |
| INSS - OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO - COVID-19 | 09/08/2021 | 201,01 | Lançada | |
| TOTAL | 402,02 |
