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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 571 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: AGUA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 2.964,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 2.964,00
10/02/2021 Conforme Fatura Nº 0120212056; 154,30
18/02/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864443 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2021 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 154,30
12/03/2021 Conforme Fatura Nº 0320212056; 0220212056; 224,94
22/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2021 - REF. FEVEREIRO E MARÇO/2021 VENC. 20/03/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 224,94
20/04/2021 Conforme Fatura Nº 03212056; 0420212056; 283,93
29/04/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864507 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2021 - REF. MARÇO E ABRIL/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86 283,93
18/05/2021 Conforme Fatura Nº 0520212056; 00420212056; 160,67
24/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2021 - REF. ABRIL E MAIO/2021 VENCIMENTO 20/05/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86 160,67
16/06/2021 Conforme Fatura Nº 0620212056; 05212056; 005212056; 534,42
23/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 571/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 864590 534,42
14/07/2021 Conforme Fatura Nº 00620212056; 0720212056; 560,60
21/07/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864626 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2021 - REF. JUNHO E JULHO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86 560,60
16/08/2021 Conforme Fatura Nº 07212056; 1.045,14
19/08/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864667 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2021 - REF. AGOSTO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86 1.045,14
TOTAL 2.964,00 2.964,00 2.964,00
SALDO A PAGAR 0,00


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