| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5710 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULAÇÃO DE SPOTS INFORMATIVOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | VEICULAÇÃO DE SPOTS INFORMATIVOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.500,00 | ||
| 16/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/15006; | 1.500,00 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5710/2021 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
