Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO DA SILVA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5720 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA BASE DO SAMU PARA ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS CONFORME AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
0,00 |
8.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA BASE DO SAMU PARA ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS CONFORME AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
8.500,00 |
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| 11/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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8.500,00 |
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| 07/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2021
SEBASTIÃO DA SILVA - MEI - 89381 |
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8.500,00 |
| TOTAL |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
