Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5729 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULO Nº93.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
1.836,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
VEÍCULO Nº93.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
1.836,00 |
|
|
| 11/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/12452; |
|
1.836,00 |
|
| 22/06/2021 |
Pagamento de Empenho 5729/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.836,00 |
| TOTAL |
1.836,00 |
1.836,00 |
1.836,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
