| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO E PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS NA AVENIDA ANGELO MACALOS E NO BAIRRO SÃO VALENTIM. | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | CIMENTO E PÓ DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS CALÇADAS NA AVENIDA ANGELO MACALOS E NO BAIRRO SÃO VALENTIM. | 495,00 | ||
| 14/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3067; 1/3069; | 495,00 | ||
| 25/06/2021 | Pagamento de Empenho 5737/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
