| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 5746 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº101. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 0,00 | 93,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | VEÍCULO Nº101. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 93,60 | ||
| 14/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2947; | 93,60 | ||
| 08/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5746/2021 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 | 93,60 | ||
| TOTAL | 93,60 | 93,60 | 93,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
