| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 5753 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS PARA MANTUENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO UTILIZADO NA LIMPEZA DA CIDADE. | 163,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | PEÇAS PARA MANTUENÇÃO DE CARRINHO DE MÃO UTILIZADO NA LIMPEZA DA CIDADE. | 163,60 | ||
| 14/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3075; | 163,60 | ||
| 25/06/2021 | Pagamento de Empenho 5753/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 163,60 | ||
| TOTAL | 163,60 | 163,60 | 163,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
