| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 5754 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CORRIMÃO NA PRAÇA JACINTO ROSA. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CORRIMÃO NA PRAÇA JACINTO ROSA. | 400,00 | ||
| 14/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/39358; | 400,00 | ||
| 25/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007576 PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2021 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
