| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 5760 | Data de lançamento: | 14/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FONTE PARA USO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2021 | AQUISIÇÃO DE FONTE PARA USO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 80,00 | ||
| 16/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35076842; | 80,00 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5760/2021 CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
