| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 5770 | Data de lançamento: | 15/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 278,00 | ||
| 16/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/15672; | 228,00 | ||
| 16/06/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -50,00 | ||
| 29/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5770/2021 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
