| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 5783 | Data de lançamento: | 15/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 30,00 | ||
| 16/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1643; | 30,00 | ||
| 02/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864599 PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2021 JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
