| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 5787 | Data de lançamento: | 15/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº171. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 38,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | VEÍCULO Nº171. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 38,95 | ||
| 16/06/2021 | Conforme DANFE Nº 0/33280; | 38,95 | ||
| 21/06/2021 | Pagamento de Empenho 5787/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,95 | ||
| TOTAL | 38,95 | 38,95 | 38,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
