Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5791 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FRETE DAS LOUSAS PARA EMEF AUGUSTO PERUZZO . |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
FRETE DAS LOUSAS PARA EMEF AUGUSTO PERUZZO . |
50,00 |
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| 15/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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50,00 |
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| 30/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2021
PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA - 65484 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
