Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5792 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
LOUSA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOUSA MODELO L-133 - 3,08m X 1,25m X 0,8mm PARA EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
0,00 |
608,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
LOUSA MODELO L-133 - 3,08m X 1,25m X 0,8mm PARA EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
608,40 |
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| 15/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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608,40 |
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| 21/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5792/2021
PERGAZA COMERCIO DE LAMINAS LTDA - 65484 |
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608,40 |
| TOTAL |
608,40 |
608,40 |
608,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
