| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 5796 | Data de lançamento: | 15/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 920,00 | ||
| 16/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/90; | 870,00 | ||
| 16/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/91; | 50,00 | ||
| 23/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5796/2021 JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI - 80250 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
