Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5799 |
Data de lançamento: |
15/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PILHAS PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
27,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2021 |
PILHAS PARA USO NO CRAS. |
27,97 |
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| 16/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/10412; |
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27,97 |
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| 29/06/2021 |
Pagamento de Empenho 5799/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27,97 |
| TOTAL |
27,97 |
27,97 |
27,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
