| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1561, 3081, 3094, 2972, 1154 COM VENCIMENTO EM 24 E 29/12/2020. | 530,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1561, 3081, 3094, 2972, 1154 COM VENCIMENTO EM 24 E 29/12/2020. | 530,77 | ||
| 22/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/17753145; U/17751123; U/17751124; U/17751120; U/17721735; | 530,77 | ||
| 29/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 530,77 | ||
| TOTAL | 530,77 | 530,77 | 530,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
