Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DALVITT CHIEZA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5813 |
Data de lançamento: |
16/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
HOTEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2021 |
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO. |
250,00 |
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| 17/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/691; |
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250,00 |
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| 23/06/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-250,00 |
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| 23/06/2021 |
EMPENHADO EM RUBRICA INDEVIDA. |
-250,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
