Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GENESIO FRANCISCO NAUMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5833 |
Data de lançamento: |
16/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
CLIMATIZADOR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CLIMATIZADOR PARA A EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2021 |
CLIMATIZADOR PARA A EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
1.900,00 |
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| 16/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 35194537 |
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1.900,00 |
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| 16/06/2021 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-500,00 |
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| 17/06/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-500,00 |
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| 25/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864588
PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2021
GENESIO FRANCISCO NAUMANN - 84849 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
