Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5840 |
Data de lançamento: |
16/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GUINCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CAMINHÃO Nº95 REMOVIDO NA LOCALIDADE DE PRATINHA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO ATÉ A OFICINA NA CIDADE DE CARAZINHO. |
0,00 |
1.024,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2021 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CAMINHÃO Nº95 REMOVIDO NA LOCALIDADE DE PRATINHA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO ATÉ A OFICINA NA CIDADE DE CARAZINHO. |
1.024,00 |
|
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| 17/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1980; |
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1.024,00 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5840/2021
FAGNER DOS SANTOS - 64823 |
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1.024,00 |
| TOTAL |
1.024,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
