| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 16/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.658,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.658,80 | ||
| 17/06/2021 | Conforme Fatura Nº 8069; 8061; 8065; | 1.658,80 | ||
| 09/07/2021 | Pagamento de Empenho 5845/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864618 | 1.658,80 | ||
| TOTAL | 1.658,80 | 1.658,80 | 1.658,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
