| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN |
| Número do empenho: | 5855 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO ESF DR GERARDO BARBOSA. | 309,00 | ||
| 17/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/11450; | 309,00 | ||
| 02/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001065 PAGTO. REF. EMPENHO 5855/2021 SOLCLEAN - 86871 | 309,00 | ||
| TOTAL | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
