| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT SA |
| Número do empenho: | 5864 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF MAIO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. | 137,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF MAIO 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. | 137,17 | ||
| 17/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 137,17 | ||
| 23/06/2021 | Pagamento de Empenho 5864/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,17 | ||
| TOTAL | 137,17 | 137,17 | 137,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
