| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT SA |
| Número do empenho: | 5865 | Data de lançamento: | 17/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF ABRIL 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. | 43,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REF ABRIL 2021, CFE FATURAS EM ANEXO. | 43,28 | ||
| 17/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 43,28 | ||
| 06/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007598 PAGTO. REF. EMPENHO 005865/2021 VIVO CELULAR CRT SA - 65357 | 43,28 | ||
| TOTAL | 43,28 | 43,28 | 43,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
