Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DALL AGO E CANCIAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5888 |
Data de lançamento: |
17/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS E LIMPEZA DE BUEIROS E PEDREIRA. |
0,00 |
14.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS E LIMPEZA DE BUEIROS E PEDREIRA. |
14.500,00 |
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| 17/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/28; |
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14.500,00 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5888/2021
DALL AGO E CANCIAN LTDA - 79791 |
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14.500,00 |
| TOTAL |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
