Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5899 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO NO CASTRA MÓVEL. |
0,00 |
196,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2021 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO NO CASTRA MÓVEL. |
196,55 |
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| 18/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/145003; |
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196,55 |
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| 05/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007581
PAGTO. REF. EMPENHO 5899/2021
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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196,55 |
| TOTAL |
196,55 |
196,55 |
196,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
