Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5927 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PP 41/2017
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS:
ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO ILU6584 |
880,00 |
880,00 |
| 1.00 |
VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVU 3485 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 1.00 |
VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVR 2498
CONFORME 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. |
1.770,00 |
1.770,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2021 |
PP 41/2017
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS:
ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO ILU6584 VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVU 3485 VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVR 2498
CONFORME 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. |
4.480,00 |
|
|
| 30/12/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-4.480,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
