| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 5927 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO ILU6584 | 880,00 | 880,00 |
| 1.00 | VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVU 3485 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 1.00 | VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVR 2498 CONFORME 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. | 1.770,00 | 1.770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO ILU6584 VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVU 3485 VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVR 2498 CONFORME 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. | 4.480,00 | ||
| 30/12/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -4.480,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
