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Exercício: 2021
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	5928	Data de lançamento:	21/06/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS M. BENZ SPRINTER IMT7997 Nº76	1.600,00	1.600,00
1.00	ONIX HATCH IWU 2088 Nº142	600,00	600,00
1.00	SPIN IVO 9518 Nº133	722,00	722,00
1.00	DUCATO MAXI CARGO AMBULÂNCIA IVR 0713 Nº135, CFE 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017	2.010,00	2.010,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2021	PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS M. BENZ SPRINTER IMT7997 Nº76 ONIX HATCH IWU 2088 Nº142 SPIN IVO 9518 Nº133 DUCATO MAXI CARGO AMBULÂNCIA IVR 0713 Nº135, CFE 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017	4.932,00
30/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-4.932,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00