Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5929 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PP 41/2017
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO
CHERY NEW QQ Nº157, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. |
733,96 |
733,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2021 |
PP 41/2017
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO
CHERY NEW QQ Nº157, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. |
733,96 |
|
|
| 24/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
733,96 |
|
| 05/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5929/2021
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 |
|
|
733,96 |
| TOTAL |
733,96 |
733,96 |
733,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
