| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5929 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO CHERY NEW QQ Nº157, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. | 733,96 | 733,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO CHERY NEW QQ Nº157, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2017. | 733,96 | ||
| 24/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 733,96 | ||
| 05/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5929/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 | 733,96 | ||
| TOTAL | 733,96 | 733,96 | 733,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
