Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5930 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PP 41/2017
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO
CHEVROLET S-10 IPG 5995 Nº86, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 121/2017. |
710,00 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2021 |
PP 41/2017
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO
CHEVROLET S-10 IPG 5995 Nº86, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 121/2017. |
710,00 |
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| 30/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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710,00 |
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| 01/07/2021 |
Pagamento de Empenho 5930/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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710,00 |
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
