| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 5930 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO CHEVROLET S-10 IPG 5995 Nº86, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 121/2017. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO CHEVROLET S-10 IPG 5995 Nº86, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 121/2017. | 710,00 | ||
| 30/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 710,00 | ||
| 01/07/2021 | Pagamento de Empenho 5930/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
