| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 5931 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS: M. BENZ 415 SPRINTER IVR 7649 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 1.00 | DUCATO ITL 7129 Nº114 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | DUCATO AMBULÂNCIA IQW 0370 Nº101 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 1.00 | SPRINTER IXV5092 Nº155, CFE 5º TERMO ADITIVOCONTRATO Nº121/2017. | 3.240,00 | 3.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS: M. BENZ 415 SPRINTER IVR 7649 DUCATO ITL 7129 Nº114 DUCATO AMBULÂNCIA IQW 0370 Nº101 SPRINTER IXV5092 Nº155, CFE 5º TERMO ADITIVOCONTRATO Nº121/2017. | 8.370,00 | ||
| 30/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 8.370,00 | ||
| 01/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5931/2021 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 8.370,00 | ||
| TOTAL | 8.370,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
