| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 5932 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MERCEDEZ BENZ IVR 6733 Nº141 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 1.00 | VOLKSVAGEM KOMBI IJQ 3849 Nº44 | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | VOLKSVAGEM ONIBUS IUN 8534 Nº128, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS ONIBUS MERCEDEZ BENZ IVR 6733 Nº141 VOLKSVAGEM KOMBI IJQ 3849 Nº44 VOLKSVAGEM ONIBUS IUN 8534 Nº128, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017. | 4.930,00 | ||
| 30/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 4.930,00 | ||
| 01/07/2021 | Pagamento de Empenho 5932/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.930,00 | ||
| TOTAL | 4.930,00 | 4.930,00 | 4.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
