Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5932 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PP 41/2017
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS
ONIBUS MERCEDEZ BENZ IVR 6733 Nº141 |
2.480,00 |
2.480,00 |
1.00 |
VOLKSVAGEM KOMBI IJQ 3849 Nº44 |
550,00 |
550,00 |
1.00 |
VOLKSVAGEM ONIBUS IUN 8534 Nº128, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017. |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2021 |
PP 41/2017
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS
ONIBUS MERCEDEZ BENZ IVR 6733 Nº141 VOLKSVAGEM KOMBI IJQ 3849 Nº44 VOLKSVAGEM ONIBUS IUN 8534 Nº128, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017. |
4.930,00 |
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30/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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4.930,00 |
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01/07/2021 |
Pagamento de Empenho 5932/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.930,00 |
TOTAL |
4.930,00 |
4.930,00 |
4.930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.