| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5942 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA DA ALA COVID E VACINAÇÃO PARA A COVID. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | DIVULGAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA DA ALA COVID E VACINAÇÃO PARA A COVID. | 1.050,00 | ||
| 21/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/243; E/244; E/245; | 1.050,00 | ||
| 05/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5942/2021 CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 89743 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
