| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5943 | Data de lançamento: | 21/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO CENTRO CULTURAL. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO CENTRO CULTURAL. | 240,00 | ||
| 21/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/152; | 240,00 | ||
| 09/07/2021 | Pagamento de Empenho 5943/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 864614 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
