Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RAFAEL STEVAO CAVALLI MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5950 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE PINTURA DE SALAS NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2021 |
SERVIÇO DE PINTURA DE SALAS NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
6.000,00 |
|
|
| 21/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/31; |
|
6.000,00 |
|
| 05/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864601, 864600
PAGTO. REF. EMPENHO 5950/2021
RAFAEL STEVAO CAVALLI MEI - 65216 |
|
|
6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
