| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 5973 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITAS TESTE PARA MEDIÇÃO DO CLORO DA ÁGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR E DA CIDADE. | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | FITAS TESTE PARA MEDIÇÃO DO CLORO DA ÁGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR E DA CIDADE. | 78,00 | ||
| 23/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3210; | 78,00 | ||
| 06/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2021 RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
