Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5974 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2021 PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR. |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2021 PARA BUSCAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR. |
12,00 |
|
|
| 23/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
12,00 |
|
| 09/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2021
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 |
|
|
12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
