| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5986 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS PARA USO EM REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 117,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | FERRAMENTAS PARA USO EM REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 117,10 | ||
| 23/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/993; | 117,10 | ||
| 05/07/2021 | Pagamento de Empenho 5986/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,10 | ||
| TOTAL | 117,10 | 117,10 | 117,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
