| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5992 | Data de lançamento: | 22/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.290,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2021 | INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.290,11 | ||
| 22/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 82204 | 1.213,44 | ||
| 02/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001065 REF 82204 | 1.213,44 | ||
| 20/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 73375 | 76,67 | ||
| 05/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 83375 | 76,67 | ||
| TOTAL | 1.290,11 | 1.290,11 | 1.290,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
