Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5999 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº160 |
0,00 |
285,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2021 |
PP 05/2020
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº160 |
285,26 |
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23/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/2929; |
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285,26 |
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08/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5999/2021
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 |
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285,26 |
TOTAL |
285,26 |
285,26 |
285,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.