Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JAQUES CAVALLI MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6001 |
Data de lançamento: |
22/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
RAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
15 KG DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR OS CÃES NO PATIO DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2021 |
15 KG DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR OS CÃES NO PATIO DA SECRETARIA. |
1.050,00 |
|
|
| 23/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35205811; |
|
1.050,00 |
|
| 06/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007582
PAGTO. REF. EMPENHO 6001/2021
JAQUES CAVALLI MEI - 87158 |
|
|
1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
