| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
| Número do empenho: | 6020 | Data de lançamento: | 23/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2021 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 135,00 | ||
| 24/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35211179; | 135,00 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 6020/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 007582 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
