Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6024 |
Data de lançamento: |
23/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LANCHES PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA E COORDENADORES PEDAGÓGICAS NO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2021 |
LANCHES PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA E COORDENADORES PEDAGÓGICAS NO CENTRO CULTURAL. |
220,00 |
|
|
| 24/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/153; |
|
220,00 |
|
| 09/07/2021 |
Pagamento de Empenho 6024/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 864614 |
|
|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
