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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	61	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021.	0,00	3.259,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JANEIRO DE 2021.	3.259,71
04/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15º JANEIRO 2021		3.259,71
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE			269,83
04/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE			319,78
19/01/2021	Pagamento de Empenho 61/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.670,10
TOTAL		3.259,71	3.259,71	3.259,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - MDE	04/01/2021	269,83	Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	04/01/2021	319,78	Lançada
TOTAL		589,61

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