Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6157 |
Data de lançamento: |
24/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 |
0,00 |
7.102,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2021 |
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 |
7.102,01 |
|
|
| 24/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JUNHO 2021 |
|
7.102,01 |
|
| 29/06/2021 |
Pagamento de Empenho 6157/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.102,01 |
| TOTAL |
7.102,01 |
7.102,01 |
7.102,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
