| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6223 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 | 1.433,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 | 1.433,00 | ||
| 24/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JUNHO 2021 | 1.433,00 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 6223/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.433,00 | ||
| TOTAL | 1.433,00 | 1.433,00 | 1.433,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
