| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6232 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.99.05.00.00 - SOBRE AVISO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 | 0,00 | 1.233,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 | 1.233,78 | ||
| 24/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JUNHO 2021 | 1.233,78 | ||
| 29/06/2021 | Pagamento de Empenho 6232/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.233,78 | ||
| TOTAL | 1.233,78 | 1.233,78 | 1.233,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
