| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6259 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio-Doença PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 | 0,00 | 772,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | Auxílio-Doença PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 | 772,44 | ||
| 24/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JUNHO 2021 | 772,44 | ||
| 29/06/2021 | Pagamento de Empenho 6259/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 772,44 | ||
| TOTAL | 772,44 | 772,44 | 772,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
