| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6268 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 | 0,00 | 2.907,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 | 2.907,40 | ||
| 24/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JUNHO 2021 | 2.907,40 | ||
| 24/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS CONTRATADOS | 290,15 | ||
| 24/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF - LUIZ DRUM - DEPOSITO - ASPS CONTRATADOS | 658,64 | ||
| 29/06/2021 | Pagamento de Empenho 6268/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.958,61 | ||
| TOTAL | 2.907,40 | 2.907,40 | 2.907,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS | 24/06/2021 | 290,15 | Lançada | |
| INSS- ASPS | 24/06/2021 | 658,64 | Lançada | |
| TOTAL | 948,79 |
